其中：集团层面的制度25项，包括人力资源制度13项，主要是细化了员工入职、培训、调配及考核等方面的管理；成本管理制度3项，主要是为强化项目前期成本控制，新增了房地产项目成本限额指标及材料设备品牌库管理规程；投资管理制度3项，主要是强化房地产公司土地投资、营销费用的管理，规范公司证券投资行为等；工程项目管理制度1项，主要是出台项目施工手册，防范投资风险；规划设计管理制度5项，主要是优化公司规划设计、设计审查、设计方案评审及设计材料选型等方面的管理规范；内部审计管理1项，主要是出台审计结果运用管理办法，增强审计结果运用的效果。二级单位层面制度48项，主要是集团恢复二级单位深圳市市政工程总公司的管理职能，重新梳理并制定关于行政、财务、市场、工程及成本管理等方面内控制度48项。
为了增强工程项目管理水平，公司在施工板块实施项目管理信息化系统，旨在通过建立标准化、规范化的施工项目管理模式，重点提高工程项目的效率和效益。通过操作培训、试运行及功能优化等周密工作，整个信息化系统于2016年6月1日正式上线，使用系统全面管理项目招投标、质量、安全、材料设备、项目资金项目结算等工作，并且实现了施工项目的各类数据快速采集和实时共享，为项目管理、项目分析、项目总结及项目的招投标，提供强有力的依据，切实加强了工程项目的内控管理和盈利能力，提升了公司核心竞争力。
按照全面风险管理的要求，建立健全风险报告机制，开展了重大风险梳理及管控工作，主要是总结2015年重大风险管控情况，评估预测2016年重大风险事项，制定防范和应对措施，重点关注公司在转型升级中面临的新业务风险、重大项目投资风险、重要项目施工风险，通过实施定期检查监督及预警，抓好日常生产经营的内部控制，实现风险动态管理和有效防控。
事关民生的大事、要事，期望值高，公司的社会责任重大，考虑项目繁琐、周期较长、投入巨大，在实施过程中会面临各种各样的风险，为了确保高标准、高质量完成项目，公司顶层高度重视项目实施风险，多次组织项目，多方调研国内成功的棚改案例，并结合深圳棚改的实际情况，认真总结和梳理风险，共梳理风险25项，重大风险3项，重要风险10项，
注公司重要业务和高风险领域，认真组织公司本部及下属分、子公司开展内控评价工作，主要以自查为主，自评流程 355个，的自评价报告均为有效执行，但仍存在完善和优化的方面；结合监督检查，公司内控评价小组，通过、符合性测试进行重点抽查，并评价问题的整改，全面落实内部控制评价工作，同时将评价工作纳入年度考核，确保内部控制制度设计和执行的有效性。
为了加强公司内控制度的执行效果，公司将内控制度执行情况的检查纳入到日常内部审计工作中，每个审计项目必须关注重要制度流程建设和执行情况，提出持续改进的，充分发挥内部审计监督检查作用，提升内控制度执行力。
按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套》的要求，继续做好内控评价工作，一是开展年度的内控评价工作，做到评价单位全覆盖；二是针对重要业务和重大项目，开展专项的内控评价；三是针对管理的薄弱环节开展内控评价工作，充分评价内部控制设计和运行的情况；四是提升内控评价能力，组织开展内控管理理论和自评价测试技能的培训，持续改进公司内部控制工作，为公司生产经营提供重要保障。
2017年是《天健集团审计结果运用办法(试行)》制度执行的第一年，公司将严格按照制度要求，对内控专项检查和日常审计中发现的问题及整改情况，进行监督与考核，防止屡审屡犯的情况，持续规范公司经营管理。
配合会计师事务所开展2017年度内部控制审计工作，根据事务所内控审计工作计划落实各项审计配合工作，按要求提供所需资料，并及时对相关事项进行解释说明等，确保事务所内控年度审计工作及时完成，对公司财务报告相关内部控制的有效性出具审计意见。
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